Overige

Investeringsoverzicht

Investeringsoverzicht

Terug naar navigatie - Investeringsoverzicht - Investeringsoverzicht

Onderstaande tabel laat het verloop van de investeringskredieten in 2025 zien. De eerste kolom bevat de omschrijving van het investeringskrediet, gevolgd door de aanduiding of het een uitgave of een inkomst betreft (U/I). De vier kolommen daarna bevatten de gegevens ten aanzien van 2025: investeringskrediet, uitgaven, inkomsten en over-/onderschrijding. De laatste kolom bevat de aanduiding handhaven of afsluiten (H/A). Dit geeft aan of wordt voorgesteld het restantkrediet af te sluiten of te handhaven voor het jaar 2026.

(Bedragen x1.000)

Investeringsoverzicht - tabel

Terug naar navigatie - Investeringsoverzicht - Investeringsoverzicht - tabel

Excel-tabel

Totaal beschikbaar krediet t/m 2025 Realisatie t/m 2025 Totale over- / onderschrijding t/m 2025 Krediet 2025 incl. restantkrediet 2024 Realisatie 2025 Over- / onderschrijding 2025 Handhaven / afsluiten Over te brengen kredietbedrag naar 2026
Nr. Omschrijving
Herinrichting Raadhuis U 605 569 36 100 64 36 H 36
Uitvoering begraafplaats - herinrichten grafveld U 242 107 135 242 107 135 H 135
Uitvoering begraafplaats - aanleg groen U 264 250 14 30 16 14 H 14
Atlas TW 150 Kraan tbv milieustraat U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging huisvuilcontainers (2025) U 30 0 30 30 0 30 H 30
Vervanging ondergrondse afvalcontainers (2025) U 300 12 288 300 12 288 H 288
Vervanging huisvuilcontainers (2026) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging ondergrondse afvalcontainers (2026) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging huisvuilcontainers (2027) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging ondergrondse afvalcontainers (2027) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Toekomstbestendig maken zalencentrum de Lockhorst U 18 14 4 8 4 4 H 4
Dakbedekking Maaslaan 10 U 0 -7 7 0 -7 7 A 0
Renovatie pand Elektra Stationsweg 4 U 2.255 2.255 0 -0 0 -0 H -0
Herinrichten omgeving Stationsweg 4 (Elektra) U 381 381 0 9 9 0 A 0
Aanbouw Maaslaan 10 ivm verplaatsing ZieZo U 0 -37 37 0 -37 37 A 0
Toekomst bestendig maken sporthal de Lockhorst U 18 3 15 15 0 15 H 15
Renovatie buitenschil bronbad De Lockhorst 2017 U 58 46 12 12 0 12 H 12
Toekomstbestendig maken zwembad de Lockhorst U 609 527 82 82 1 82 H 82
Vervanging fundering en asfalt Parallelweg-west U 166 166 0 0 0 0 A 0
Herstraten Vogelbuurt - Jaarschijf 2019-2023 U 618 618 0 0 0 0 A 0
Herstraten Professorenbuurt - Jaarschijf 2019-2022 U 88 89 -1 -0 1 -1 H -1
Herstraten Elzenhof U 729 686 43 85 42 43 A 0
Herstraten Elzenhof I 0 0 0 0 0 0 A 0
Herstraten Stormrand t/m Hoepel-oost U 716 719 -3 21 24 -3 H -3
Aanleg veilige fietsroute langs Craijensteijn U 3.787 3.158 629 637 8 629 A 0
Jac Catsstraat-zuid - vervanging wegbedekking U 1.039 172 867 932 65 867 H 867
P.A. de Genestetstraat - vervanging wegbedekking U 1.181 50 1.131 1.181 50 1.131 H 1.131
Herbestraten - Baaneweer,Koningsweer,Locksweer U 0 0 0 0 0 0 H 0
Herstraten-wegbedekking diverse projecten (2027) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging negental bruggen U 322 291 32 148 117 32 H 32
Vervanging lichtmastarmaturen (2024) U 211 176 35 107 72 35 H 35
Vervanging lichtmasten (2025) U 114 112 2 114 112 2 H 2
Vervanging lichtmastarmaturen (2025) U 70 48 22 70 48 22 H 22
Vervanging lichtmasten (2026) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging lichtmastarmaturen (2026) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging lichtmasten (2027) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging lichtmastarmaturen (2027) U 0 0 0 0 0 0 H 0
1 Rioolvervanging Vogelbuurt 2019-2023 U 10.943 10.958 -15 1.260 1.275 -15 A 0
Rioolvervanging Vogelbuurt 2019-2023 I -5.298 -5.300 2 0 -2 2 A 0
Rioolverv. Professorenbuurt 2019 (GRP 2019-2023) U 20 24 -4 -0 4 -4 H -4
Vervangen drukriolering (GRP 2019-2023) U 316 289 27 27 0 27 A 0
Rioolverv.PA de Genestetstr.2023 (GRP 2019-2023) U 1.895 42 1.853 1.895 42 1.853 H 1.853
Rioolvervanging - Elzenhof U 563 545 18 56 38 18 A 0
Rioolvervanging-Baaneweer,Koningsweer,Locksweer U 0 0 0 0 0 -0 H -0
Hemelwaterafvoerstelsel Stormrand, Leiakker e.o. U 397 349 49 60 12 49 A 0
2 Gemaal Leeghwaterstraat (fase 1) U 308 287 21 55 35 21 H 21
Vervanging drukriolering (2024) U 600 76 524 600 76 524 H 524
Vervanging drukriolering (2025) U 103 0 103 103 0 103 H 103
Vervanging drukriolering (2026) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging drukriolering (2027) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Afkoppelen hemelwater van gemengde riool (2024) U 60 53 7 7 0 7 A 0
Afkoppelen hemelwater van gemengde riool (2024) I -10 -10 -1 -1 0 -1 A 0
Relinen (2025) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Relinen (2026) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Relinen (2027) U 0 0 0 0 0 0 H 0
3 Revitalisering Parallelweg U 553 610 -57 200 257 -57 H -57
Reconstr. kruispunt Parallelweg/op- en afrit A15 N U 18 18 0 -0 0 -0 A 0
Vervanging installatiedeel wasstraat gemeentewerf U 13 0 13 13 0 13 H 13
Renovatie parkeerdek gemeentekantoor U 16 4 12 16 4 12 H 12
Herinrichting Gemeentekantoor U 1.481 1.468 13 1.316 1.303 13 H 13
Herinrichting gemeentekantoor installaties* U 1.439 709 730 1.434 704 730 H 271
Herinrichting gemeentekantoor inrichting U 673 209 464 638 175 464 H 464
Trekker 1 John Deere 5720 U 0 0 0 0 0 0 H 0
Trekker 2 John Deere 5620 U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging Mercedes Sprinter 513 (VG-996-B) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Sneeuwschuif Jongerius voor tractor U 0 0 0 0 0 0 H 0
Sneeuwploeg/zoutstrooier tbv haakarmwagen Scania U 0 0 0 0 0 0 H 0
Sneeuwploeg/zoutstrooier tbv haakarmwagen DAF U 0 0 0 0 0 0 H 0
Kipwagen 2 (Minidumper type 7 ton) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging Mitsubishi VL-423-G Fuso Canter U 0 0 0 0 0 0 H 0
Waterwagen t.b.v. tractor U 0 0 0 0 0 0 H 0
Sneeuwploeg/zoutstrooier t.b.v. Mercedes U 0 0 0 0 0 0 H 0
Sneeuwschuif t.b.v. tractor JD 5620 U 0 0 0 0 0 0 H 0
Herderarm t.b.v. tractor U 0 0 0 0 0 0 H 0
Transporter t.b.v. begraafplaats (electrisch) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Huisvuilwagen KT met kraan U 342 0 342 342 0 342 H 342
Zuigwagen t.b.v. tractor U 60 0 60 60 0 60 H 60
Onkruidborstelarm t.b.v. LM trac U 10 0 10 10 0 10 H 10
Hogedrukspuit op aanhanger U 0 0 0 0 0 0 H 0
Huisvuilwagen met achterlader U 0 0 0 0 0 0 H 0
Kleine versnipperaar tbv wijkploeg U 0 0 0 0 0 0 H 0
TS Snippermachine WS20-50DT U 0 0 0 0 0 0 H 0
Klepelmaaier (Perfect ZW180) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Snipperkar (Jako Tiger 50) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Inrichting Elektra U 287 108 179 275 95 179 H 179
Voorbereidingskrediet Zwembad U 183 148 35 81 46 35 H 35
Voorbereidingskrediet Zwembad I -18 -24 6 0 -6 6 H 6
Sportcomplex Sliedrecht Buiten U 548 315 233 500 267 233 H 233
Voorb.budget gezamenlijk onderzoek zwembad 2024 U 540 210 330 540 210 330 H 330
4 Voorb.budget gezamenlijk onderzoek zwembad 2024 I -255 -82 -173 -255 -82 -173 H -173
Kleedkamers v.v. Sliedrecht (overgekochte units) U 5 0 5 5 0 5 H 5
Kleedkamers v.v. Sliedrecht (nieuwe units) U 73 0 73 73 0 73 H 73
Uitbreiding Prins Willem-Alexanderschool U 2.976 2.702 274 1.095 821 274 H 274
Integraal Kindcentrm Valkweg U 11.599 268 11.331 11.510 178 11.331 H 11.331
Integraal Kindcentrm Valkweg tijd. huisvesting U 829 15 814 824 10 814 H 814
CBS Oranje-Nassau tijdelijke huisvesting 2025 U 900 839 61 900 839 61 A 0
Johannes Calvijnschool renovatie U 103 0 103 103 0 103 H 103
CBS Oranje-Nassau uitbreiding U 207 0 207 207 0 207 H 207
Aankoop kavel L694 (zuidkant) U 363 0 363 363 0 363 H 363
Aankoop kavel L695 (zuidkant) U 486 0 486 486 0 486 H 486
Aankoop kavel L746 (zuidkant) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Aankoop kavel L1081 (zuidkant) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Aankoop kavel L1080 (zuidkant) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Aankoop kavel L696 (zuidkant) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Aankoop kavel L666 (zuidkant) U 181 0 181 181 0 181 H 181
Aankoop grond Sliedrecht Noord U 2.240 0 2.240 2.240 0 2.240 H 2.240
Brandweerkazerne - VRI Stationsweg U 90 0 90 90 0 90 H 90
VRI's (2025) U 380 271 109 380 271 109 H 109
VRI's (2026) U 0 0 0 0 0 0 H 0
VRI's (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Voorber.kosten BHS (Maasln,Middeldiep,Valkweg) U 588 356 232 -0 -232 232 A 0
Voorber.kosten BHS (Maasln,Middeldiep,Valkweg) I -77 -123 47 47 0 47 A 0
Voorbereidingskosten Noord U 2.234 2.059 175 1.552 1.377 175 H 175
Voorbereidingskosten Noord I -78 -95 17 -73 -90 17 H 17
Voorbereidingskosten Middeldiepstraat U 150 124 26 150 124 26 H 26
Voorbereidingskosten Valkweg U 155 103 52 155 103 52 H 52
Schuilhuisje U 45 41 4 4 0 4 H 4
Brandweerkazerne Rijnstraat 315 U 4.895 3.862 1.033 4.459 3.426 1.033 H 1.033
Vervanging huisvuilcontainers (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging ondergrondse afvalcontainers (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging huisvuilcontainers (2029) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging ondergrondse afvalcontainers (2029) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Brandweerkazerne - Buitenruimte Rijnstraat U 379 63 316 370 54 316 H 316
Keermuur en Damwand Molshoefweer U 69 69 0 69 69 0 A 0
Groen Jacob Catsstraat U 130 11 119 129 10 119 H 119
Groen - Professoren buurt U 0 1 -1 0 1 -1 H -1
Groen - Van Goghstraat U 0 0 0 0 0 0 H 0
Bestrating - Van Goghstraat U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging asfalt deklagen (2029) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Lichtmasten (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Lichtmasten (2029) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Voorbereidingskrediet Noord-Zuidverbinding U 2.200 2.109 91 1.759 1.668 91 H 91
Voorbereidingskrediet Noord-Zuidverbinding I -200 -200 0 -192 -192 0 H 0
Lichtmastarmaturen (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Lichtmastarmaturen (2029) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging asfalt deklagen (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging weg Ouverture Noord U 550 0 550 550 0 550 H 550
Bestrating Vogelbuurt Noord 2025-2026 U 4.259 3.107 1.152 4.259 3.107 1.152 H 1.152
5 Bestrating Vogelbuurt Noord 2025-2026 I -129 -34 -95 -129 -34 -95 H -95
Bestrating Vogelbuurt Zuid 2025-2028 U 65 6 59 65 6 59 H 59
Tractie Buitendienst 2025 U 642 0 642 642 0 642 H 642
Kunstgrasveldje Mozartplantsoen 2025 U 50 43 7 50 43 7 A 0
Verlichting voetpaden naar hondenuitlaatvoorz. U 0 0 0 0 0 0 H 0
Extra verlichting De Tiendweg U 0 0 0 0 0 0 H 0
Groen - P.A. de Genestetstraat U 300 0 300 300 0 300 H 300
Groen - Baaneweer, Koningsweer en Locksweer U 0 0 0 0 0 0 H 0
Bestrating - De Wiel U 0 0 0 0 0 0 H 0
Bestrating - De Hoven U 0 0 0 0 0 0 H 0
Groen - De Hoven U 0 0 0 0 0 0 H 0
Herinrichting Oosteind-Matena U 0 0 0 0 0 0 H 0
Leeghwaterstraat - verharding U 0 6 -6 0 6 -6 H -6
Leeghwaterstraat (Westelijk)-woonboulevard (2025) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Leeghwaterstraat - groen U 0 0 0 0 0 0 H 0
Brug Tolsteeg U 65 0 65 65 0 65 H 65
6 Brug Tolsteeg I -65 0 -65 -65 0 -65 H -65
Brug Prinsenweer 58 U 80 2 78 80 2 78 H 78
Riool Jacob Catsstraat U 300 27 273 297 24 273 H 273
Rioolvervanging Van Goghstraat U 0 2 -2 0 2 -2 H -2
Rioolvervanging Gantelweg U 0 2 -2 0 2 -2 H -2
Vervanging drukriolering (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Relinen (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Relinen (2029) U 0 0 0 0 0 -0 H -0
Leeghwaterstraat/Beijerinckstraat -rioolvervanging U 765 201 564 765 201 564 H 564
Gemalen (2025) U 149 29 120 149 29 120 H 120
Gemalen (2026) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Gemalen (2027) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Gemalen (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Gemalen (2029) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Persleidingen (2025) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Persleidingen (2026) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Modems U 25 9 16 16 0 16 H 16
Lozingspunt voor gemaal Thorbeckelaan U 145 105 40 141 101 40 H 40
Persleidingen (2027) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Persleidingen (2028) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Persleidingen (2029) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Gemalen (2024) U 211 121 90 97 7 90 H 90
Fietspad Deltalaan U 75 19 56 75 19 56 H 56
Ponton Waterbushalte U 0 0 0 0 0 0 H 0
Kolken Baanhoek-West U 190 42 148 148 0 148 H 148
Riool Leeghwaterstraat (fase 1) U 820 623 197 252 56 197 H 197
Rioolgemaal Prickwaert U 0 0 0 0 0 0 H 0
Vervanging drukriolering (2029) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Riolering (vrijverval) - De Wiel U 0 0 0 0 0 0 H 0
Rioolgemaal - De Wiel U 0 0 0 0 0 0 H 0
Persleiding - De Wiel U 0 0 0 0 0 0 H 0
Riolering (vrijverval) - De Hoven U 0 1 -1 0 1 -1 H -1
Rioolgemaal - De Hoven U 0 0 0 0 0 0 H 0
Persleiding - De Hoven U 0 0 0 0 0 0 H 0
Beyerinckstraat - riolering (2025) U 0 0 0 0 0 0 H 0
Aanleg asfaltpaden begraafplaats U 204 110 94 94 0 94 H 94
Afvalbakken begraafplaats U 34 34 0 34 34 0 A 0
ICT beweegt U 26 26 0 0 0 0 H 0
Sleutelkast gemeentekantoor U 24 24 0 24 24 0 A 0
Elektrisch laden gemeentewerf U 281 253 28 140 112 28 H 28
Stellingen gemeentewerf U 12 12 0 12 12 0 A 0
ICT devices 2025 (K) U 0 0 0 50 0 50 H 50
Herinrichting Raadhuis installaties U 937 16 921 920 -1 921 H 921
Herinrichting Raadhuis inrichting U 131 62 69 100 31 69 H 69
Totaal 70.678 38.730 31.948 49.378 17.380 31.998 30.387

Omschrijving (toelichting)

*Voor het project gemeentekantoor is er een tekort in de exploitatie van € 458.971. Dit komt omdat we minder investeringskrediet nodig hebben en meer exploitatie budget. Dit lossen we op door minder te doteren aan de reserve kapitaallasten. Dit levert een voordeel op van € 458.971. In het investeringsoverzicht hoeven we minder over te hevelen naar 2026.

Toelichting overschrijdingen > € 10.000

1. Rioolvervanging Vogelbuurt
Bij dit project van bijna € 11 miljoen betreft het een minimale afwijking die binnen de geaccepteerde marges valt.

2. Gemaal Leeghwaterstraat (fase 1)
Het gemaal Leeghwaterstraat was oorspronkelijk onderdeel van het krediet rioolvervanging Leeghwaterstraat (72380026). In 2024 is dit gesplitst voor het gemaal (70920045). Op 70920045 is voldoende krediet om deze overschrijding op te vangen.

3. Revitalisering Parallelweg
Voor deze activiteit, die naar voren is gehaald naar 2025, is voldoende krediet beschikbaar in 2026, waarmee de uitgaven in 2025 worden verrekend.

4. Voorbereidingsbudget gezamenlijk onderzoek zwembad 2024
De uitwerking van het raadsbesluit van december 2025 komt in Q4 2026 ter besluitvorming in de gemeenteraad. De werkzaamheden liggen op schema. De verdeling van het budget over 2025 en 2026 komt niet overeen met de praktijk, waardoor in 2025 minder kosten zijn gemaakt en daardoor ook minder is bijgedragen door Hardinxveld-Giessendam.

5. Bestrating Vogelbuurt Noord 2025-2026
Aan de kostenkant is er geen overschrijding van dit budget.

6. Brug Tolsteeg
Brug Tolsteeg wordt vervangen in 2026. De voorbereidingen waren gestart, maar er trad vertraging op door een schadegeval en de daaropvolgende discussie met de veroorzaker over de hoogte van de schade.

Interbestuurlijk toezicht

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant