Overige

Onderstaande tabel laat het verloop van de investeringskredieten in 2024 zien. De eerste kolom is de omschrijving van het investeringskrediet gevolgd door de aanduiding of het een uitgave of een inkomst betreft (U/I). De 4 kolommen daarna zijn de gegevens ten aanzien van 2024: investeringskrediet, uitgaven, inkomsten en over/onderschrijding . De laatste kolom bevat of handhaven of afsluiten (H/A). Dit geeft aan of voor het krediet voorgesteld wordt om het restantkrediet af te sluiten of te handhaven voor het jaar 2025.

(Bedragen x1.000)

Toelichting overschrijdingen > € 10.000

1. Uitvoering begraafplaats 2020-2025 VAT
Het budget van project uitvoering begraafplaats is als geheel beschikbaar gesteld. Op dit deel is in 2024 een overschrijding. Op andere delen is een overschot, het totale saldo wordt als budget meegenomen naar 2025. Het resterende budget is afdoende om het project af te ronden.

2. Renovatie pand Elektra Stationsweg 4
Er zijn meer werkelijke kosten gemaakt dan we van tevoren hadden ingeschat.

3. Rioolvervanging Vogelbuurt
Het project is nog niet volledig uitgevoerd. Nog niet alle kosten zijn gemaakt, daarom hebben we ook nog niet de volledige subsidie ontvangen.

4. Herinrichting gemeentekantoor
Het krediet is doorgezet naar 2025 voor een bedrag van € 1.287.000. De € 67.000 voor 2024 blijkt uiteindelijk iets te scherp ingeschat.

5. Herinrichting gemeentekantoor inrichting
Het krediet is doorgezet naar 2025 voor een bedrag van € 338.000. Er zijn in 2024 extra kosten gemaakt voor het inrichten van een nieuwe vergaderruimte.

6. Inrichting Elektra
Het krediet is (deels) doorgezet naar 2025. In 2024 zijn er toch nog kosten gekomen die betrekking hebben op deze investering.

7. Renovatie kunstgrasveld v.v. Sliedrecht
We hebben minder van de Spuk Sport ontvangen dan we hadden aangevraagd. In 2025 doen we hiervoor nog een extra aanvraag. 

8. Voorbereidingskrediet Zwembad
De kosten passen binnen het goedgekeurde budget. Een gedeelte van de kosten is echter al gemaakt in 2024 in plaats van in 2025, waardoor er op de jaarschijf een overschrijding ontstaat. 

9. Integraal Kindcentrum Valkweg
Dit krediet is samen met het krediet van het 'Integraal Kindcentrum Valkweg huisvesting' vastgesteld. Als project is er in 2024 nog voldoende ruimte voor deze kredieten.

10. Voorbereidingskosten locatie Groen van Prinsterer
Dit betreft de gemaakte kosten om uitvoering te kunnen geven aan het raadsbesluit d.d. 13 december 2022. De kosten worden onderdeel van de grondexploitatie die aan u zal worden voorgesteld ter besluitvorming. De voorbereidingskosten zijn toegelicht in het raadsbesluit van 13 december 2022 en passen binnen de afgegeven inschatting in dit raadsvoorstel. Bij het starten van de grondexploitatie worden deze voorbereidingskosten hier ingebracht. Om deze reden is de overschrijding op dit krediet niet toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording.

11. Voorbereidingskosten BHS (Maaslaan, Middeldiepstraat  en  Valkweg)
Er is meer subsidie ontvangen dan begroot, daarom zijn er ook niet begrote kosten gemaakt. De netto gerealiseerde kosten vallen binnen het goedgekeurde budget. 

12. Brandweerkazerne Rijnstraat 315
De kosten passen binnen het goedgekeurde budget. Een gedeelte van de kosten is echter al gemaakt in 2024 in plaats van in 2025, waardoor er op de jaarschijf een overschrijding ontstaat. 

13. Voorbereidingskrediet Noord-Zuidverbinding
Het project is nog niet volledig uitgevoerd. Nog niet alle kosten zijn gemaakt, daarom hebben we ook nog niet de volledige subsidie ontvangen.

14. Herinrichting Raadhuis inrichting
De kosten zijn eerder opgetreden dan eerder ingeschat. Het project verloopt binnen budget. De overschrijding wordt in mindering gebracht op het budget 2025.