Programma 5 - Financiën van Sliedrecht

Ambities

Terug naar navigatie - Programma 5 - Financiën van Sliedrecht - Ambities

Ambitie 1: In 2026 en verder is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Programma 5 - Financiën van Sliedrecht - Ambities - Ambitie 1: In 2026 en verder is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen

De Begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 is structureel sluitend. 

Door het zogenoemde 'ravijnjaar' ontvangen gemeenten aanzienlijk minder financiële middelen van het Rijk. Als gevolg hiervan is de begroting van ongeveer driekwart van de Nederlandse gemeenten niet meer sluitend. Dit geldt ook voor de gemeente Sliedrecht. In overleg met de raad heeft het college de ambtelijke organisatie in 2024 gevraagd om een pakket van bezuinigingsvoorstellen op te stellen. Allereerst is gekeken naar maatregelen zonder maatschappelijke impact. Dit zijn bezuinigingsmogelijkheden van technische aard die geld besparen of opleveren, zonder gevolgen voor inwoners, bedrijven of samenwerkingspartners. Een voorbeeld hiervan is het realistischer ramen van kosten en opbrengsten. Vervolgens is onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn, waarbij wél maatschappelijke effecten te verwachten zijn. Om deze maatregelen onderling te kunnen afwegen, is een afwegingskader opgesteld en heeft een inwonersconsultatie plaatsgevonden.

De gemeenteraad heeft in juli 2025 besloten welke bezuinigingsmaatregelen in de begroting 2026 worden verwerkt om een sluitende begroting te kunnen aanbieden. Dit is bekrachtigd bij de vaststelling door de raad van de begroting 2026 in november 2025. Hiermee is voldaan aan de ambitie om in 2026 te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen.

Speerpunten

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Programma 5 - Financiën van Sliedrecht - Financiële afwijkingen

Toelichting op de wijzigingen met een saldo

1. Decembercirculaire 2025, nadeel € 147.000
In de CIB Decembercirculaire 2025 zijn de effecten van de decembercirculaire 2025 beschreven. Met behulp van deze mutaties krijgen deze effecten een plaats in de begroting.

2. Stelposten gemeentefonds, voordeel € 24.000
De nog beschikbare stelposten (gevoed vanuit taakmutaties vanuit het gemeentefonds) zijn kritisch doorlopen. Hierbij is geconstateerd dan enkele kleinere stelpost niet hoeven worden ingezet, maar kunnen vrijvallen ten gunste van het exploitatiesaldo.

Toelichtingen op de neutrale wijzigingen (neutrale mutaties zijn het gevolg van administratieve wijzigingen) 

3. Taakmutaties gemeentefonds, voordeel € 370.000
Voor de uitvoering van specifieke taken krijgen gemeenten een vergoeding via de zogenaamde taakmutaties. In elke circulaire zijn deze terug te vinden. In eerste instantie begroten we deze taakmutaties op stelpost. Met behulp van deze mutaties worden een drietal van deze mutaties als budget toegekend aan een programma.

  1. Serviceorganisatie Jeugd, € 321.000
  2. GR Sociaal, € 34.000
  3. Wet Goed Verhuurderschap, € 15.000

4. Huisvesting arbeidsmigranten, nadeel € 75.000
Bij de besluitvorming over de Kadernota 2026 is het amendement Alternatief voorstel richting Programmabegroting 2026-2029 aangenomen. In dit amendement is de maatregel huisvesting arbeidsmigranten opgenomen met een opbrengst vanaf 2027 van € 250.000. Om deze taakstelling te kunnen realiseren moet er een project worden opgestart, wat kosten met zich meebrengt. Dekking vindt plaats vanuit het budget meervoudige lokale samenwerking.

5. Klokvergoeding schoolsport, voordeel € 56.000
Vanuit de stelpost voor energiekosten wordt de klokvergoeding zoals genoemd onder programma 2, nr. 5 afgedekt.