Toelichting op de wijzigingen met een saldo
1. Serviceorganisatie Jeugd, nadeel € 505.000
Maandelijks ontvangen we van de Serviceorganisatie Jeugd een prognose van de ontwikkeling in de kosten voor jeugdhulp. Op basis van de meest recente prognose wordt verwacht dat de kosten jeugd met € 539.000
stijgen. Na aftrek van een taakmutatie gemeentefonds van € 34.000 voor loon- en prijsbijstellingen Jeugd, resteert een netto nadelig resultaat van € 505.000. Deze verwachte stijging wordt veroorzaakt door zowel toename in aantallen cliënten als een stijging in de kosten per cliënt.
2. GR Sociaal, nadeel € 227.000
Op basis van de voorjaarsbrief 2026 wordt er een netto hogere gemeentelijke bijdrage verwacht aan de GR Sociaal. Deze stijging wordt veroorzaakt door autonome groei in klantenaantallen en de ontwikkeling van loon- en prijsindexaties binnen het huidige beleid.
Hier staat wel een verwachte stijging tegenover van de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). De grootste netto impact is toe te schrijven aan de opgave Zorgen voor Ondersteuning.
De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toenemende vraag naar diverse Wmo-voorzieningen en de ontwikkeling van de tarieven voor zorgaanbieders. Er wordt een grotere instroom verwacht van cliënten vanuit
de Maatschappelijke Opvang. Deze groep maakt vooral gebruik van de duurdere vormen van individuele begeleiding. Tevens is een inhaalslag gemaakt om de achterstanden in de afhandeling van meldingen weg te werken. Dit leidt tot een toegenomen beroep op ondersteuning. Daarnaast leidt het stoppen met de maatwerkvoorziening Herstelgerichte ondersteuning tot een toename van het aantal klanten die daardoor eerder ondersteuning ontvangt via de Huishoudelijke ondersteuning. Deze stijging van per saldo € 548.000 kan voor een deel worden opgevangen door een incidentele tegemoetkoming van het Rijk vanwege uitstel vervanging abonnementstarief Wmo (€ 321.000).
Toelichtingen op de neutrale wijzigingen (neutrale mutaties zijn het gevolg van administratieve wijzigingen)
3. Taakmutaties gemeentefonds, nadeel € 355.000
Vanuit de stelpost taakmutaties zijn middelen verdeeld inzake uitstel vervanging abonnementstarief Wmo, Wmo hulpmiddelen en Loon- en prijsbijstellingen Jeugdhulp. In alle gevallen betreft dit inzet op het beleidsterrein waarvoor deze middelen beschikbaar zijn gekomen.
4. Herschikking subsidies, nadeel € 200.000
Er heeft een budgetneutrale herschikking plaatsgevonden van de structurele subsidie aan Stichting Het Bonkelaarhuis. De vorming van deze stichting heeft geleid tot een andere opbouw van de subsidiebeschikking.
De financiële administratie voor deze beschikking is sterk vereenvoudigd, de resultaatafspraken zijn ongewijzigd. Wel heeft dit geresulteerd in een verschuiving in budget van programma 1 naar programma 2.
5. Huur Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (S.O.J.S.), nadeel € 54.000
De Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht huurt een gedeelte van het pand Elektra. Op basis van vernieuwde afspraken wordt vanuit programma 2 huur in rekening gebracht bij S.O.J.S. Vanuit programma 1 wordt voor deze huurkosten een subsidiebeschikking afgegeven. Dit betreft voor zowel S.O.J.S. als de gemeente Sliedrecht een neutrale wijziging.
6. IZA, neutraal
De gemeente Sliedrecht werkt samen met de regiogemeenten aan het doel vanuit Het Integraal Zorgakkoord (IZA) om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De specifieke onderwerpen waarvoor gemeente Sliedrecht aanspraak wil maken op de IZA gelden zijn Odensehuis, reumazwemmen en Welzijn Op Recept.
7. AZC, neutraal
Op basis van een geactualiseerde prognose zijn de verwachte kosten die in 2026 gemaakt worden als voorbereiding op de komst van het AZC boven bijgesteld. Deze kosten zullen volledig worden vergoed door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en deels door de provincie Zuid-Holland.
8. De Reling, neutraal
Sinds het najaar van 2022 worden er door de gemeente Sliedrecht vluchtelingen opgevangen in De Reling aan de Industrieweg. De kosten van deze opvang worden bekostigd door het COA.
9. Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA), neutraal
Voor 2026 heeft het Rijk extra middelen ter beschikking gesteld vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlijnenakkoord voor de ouderenzorg (HLO). Gemeente Sliedrecht zal deze gelden inzetten voor de gestelde doelen binnen de SPUK GALA.
